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关于醴陵市2018年财政总决算及2019年上半年财政预算执行情况的报告

[来源: | 作者: | 日期:2019年08月13日 09:51 | 浏览 次]

 

关于醴陵市2018年财政总决算及2019年上半年

财政预算执行情况的报告

——2019年7月25日在醴陵市十六届

人大常委会第22次会议上

  醴陵市财政局局长   夏春良

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2018年财政总决算情况及2019年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2018年财政总决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况。2018年全市一般公共预算收入完成417820万元。其中税收收入完成310079万元,同比增长7.81%;非税收入完成107741万元,同比压减145526万元(主要是落实省政府压减非税收入的要求)

2、支出决算情况。2018年全市一般预算支出完成680055万元,为年末调整预算数724451万元的93.87%,比上年减少73103万元(主要是非税支出压减),下降9.71%。一般公共预算支出年末调整预算数724451万元,与年初报人大预算数752005万元相比较,调减27554万元,调整主要情况为:本级公共财政支出调增12585万元(含债券转贷财力23900万元),上级转移支付支出调增21020万元,上年结转支出35298万元,调入资金87296万元(主要为政府性基金调入),减去短收安排156199万元(主要为压减非税因素)。

2018年,我市在预算安排和追加支出中,坚持从服务大局出发,重点保障了三保”支出、债务还本付息支出和落实中央市重要政策的资金需求公共财政的特征非常明显主要科目执行情况如下:

社会保障和就业支出101230万元,同比增加8834万元,增长9.56%;教育支出95200万元,同比增加2198万元,增长2.36%;农林水支出81366万元,同比增加3730万元,增长4.8%医疗卫生支出68784万元,同比增加1909万元,增长2.85%;交通运输支出25174万元,同比增加7118万元,增长39.42%;住房保障支出19912万元,同比增加4787万元,增长31.65%;城乡社区支出110085万元,同比减少26271万元,下降19.27%;节能环保支出11899万元,同比增加1177万元,增长10.98%;债务付息支出19642万元,同比增加1930万元,增长10.9%。

3、收支平衡情况。2018年全市收入决算总计765852万元,其中:地方一般公共预算收入完成268381万元,加上级补助收入313020万元,地方政府一般债券转贷收入49432万元,上年结余收入35298万元,调入资金87296万元,调入预算稳定调节基金12425万元。支出决算总计721456万元,其中:一般公共预算支出完成680055万元,上解支出12424万元,债券还本支出25532万元,补充预算稳定调节基金3445万元。年终结余44396万元。 

(二)政府性基金预算收支平衡情况

2018年全市政府性基金收入决算总计219822万元,其中:本级政府性基金收入完成182933万元,上级基金补助7668万元,地方政府专项债券转贷收入26860万元,上年基金结余2361万元;基金支出决算总计213377万元,其中:政府性基金支出为125545万元,上解上级基金支出191万元,调出资金85881万元,债券还本支出1760万元;收支相抵,年终结余6445万元。

(三)社会保险基金预算收支平衡情况

2018年全市社会保险基金收入完成260688万元,支出211085万元,当年结余49603万元,累计结余145657万元。其中:企业职工基本养老保险基金结余47028万元,城乡居民基本养老保险基金结余42330万元,机关事业单位基本养老保险基金结余3596万元,城镇职工基本医疗保险基金结余7771万元,居民基本医疗保险基金结余34183万元,工伤保险基金结余2860万元,失业保险基金结余6540万元,生育保险基金结余1349万元。

(四)国有资本经营预算收支平衡情况

2018年全市国有资本经营预算收入完成1517万元,支出完成1517万元,收支相抵,没有结余

(五)地方政府债务情况

2018年醴陵市地方政府债务限额77亿元,截至2018年末政府债务余额76.9亿元。

二、2019年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支情况

1、收入完成情况。上半年,全市一般公共预算收入完成211229万元,同比增加13839万元,增长7.01%。其中:税收收入完成171217万元,同比增加7642万元,增长4.67%非税收入完成40012万元同比增加6197万元,增长18.33%

2、支出完成情况。上半年,全市一般公共预算支出完成301235万元,增长4.75%。主要的支出科目完成情况是:一般公共服务支出31974万元,农林水支出42845万元,教育支出51489万元,社会保障和就业支出46449万元,卫生健康支出28332万元,节能环保支出4797万元,城乡社区支出51853万元。

(二)政府性基金预算收支情况

全市政府性基金收入完成63947万元,为年度预算的25.25%,同比减少12914万元;政府性基金支出完成78983万元,为年度预算的65.55%,同比增加19002万元。

(三)社会保险基金预算收支情况

全市社会保险基金收入完成66062万元,为年度预算的46.05%;社会保险基金支出完成68766万元,为年度预算的52.94%,累计滚存结余142954万元。

主任、各位副主任、各位委员,下半年我市财政工作任务仍然十分艰巨,我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下,强化责任担当,积极主动作为,自觉接受监督,确保完成全年各项财政工作任务,为加快建设富强、美丽、幸福、文明新醴陵而努力奋斗!